Gestione Autosalone Pro
(nuova versione 2019 con fatturazione elettronica B2B)
Software per Microsoft Windows


Software per gestire tutte le esigenze di un autosalone o concessionaria automobilistica. Stesura guidata dei contratti di compravendita di autoveicoli, emissione fatture elettroniche B2B in formato XML a una o più aliquote IVA, esenzione bollo per i mezzi acquisiti, venduti o rottamati, scadenzario e archivio storico degli interventi di manutenzione, gestione costi di ogni veicolo del parco auto per stabilire il prezzo di vendita, Registro di carico e scarico automezzi, riepilogo delle auto vendute e di quelle disponibili, archiviazione di clienti, fornitori e autoparco, emissione di preventivi e documenti di trasporto richiamabili nelle fatture elettroniche. Esportazione dati in Microsoft Excel. Applicazione utilizzabile anche su chiavetta USB.


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Gestione Autosalone Pro
(nuova versione 2019 con fatturazione elettronica B2B)
Software per la gestione di autosaloni e concessionarie di auto, moto e altri veicoli nuovi o usati.


Gestione Autosalone Pro 4.0 è un software facile e intuitivo studiato per venire incontro alle esigenze degli autosaloni e delle concessionarie d'auto nuove e usate. Il programma offre un aiuto concreto agli operatori del settore consentendo di affrontare tutte le possibili problematiche che un autosalone o una concessionaria automobilistica può incontrare giornalmente.

Gestione Autosalone Pro 4.0 gestisce le vendite delle automobili o di altri mezzi, il loro acquisto, l'archiviazione dei clienti e dei fornitori, l'emissione di preventivi, documenti di trasporto e fatture elettroniche B2B in formato XML, la stesura dei contratti di acquisto o di vendita dei veicoli, l'esenzione bollo per i veicoli acquisiti, venduti o rottamati, il riepilogo dei mezzi venduti e di quelli disponibili, la tenuta del Registro di carico e scarico dei veicoli dell'autosalone, la registrazione in magazzino dei prodotti e servizi offerti con relativo inventario, l'annotazione delle scadenze delle manutenzioni e degli appuntamenti con i propri clienti o fornitori con avviso automatico al sopraggiungere della data.

Con Gestione Autosalone Pro 4.0 si può sapere in ogni momento quante macchine sono presenti nel proprio parco veicoli, quali sono i dati di una determinata vettura, ma anche a chi è stata venduta ogni singola auto. Il software permette di visualizzare con un solo clic l'elenco di tutti i veicoli venduti o di quelli disponibili presso l'autosalone completo del totale guadagnato o del valore potenziale del proprio parco auto.

L'applicazione Stesura Contratti consente la gestione dell'acquisto e della vendita di veicoli nuovi e usati attraverso la creazione guidata dei contratti di acquisto e dei contratti di vendita degli automezzi. In tali contratti è possibile indicare i dati del veicolo (tipo, marca e modello, targa, telaio, colore, alimentazione, chilometraggio alla data corrente, la data di prima immatricolazione dell'automezzo, la data dell'ultima revisione effettuata, il numero della carta di circolazione e il numero dei proprietari precedenti), il prezzo di acquisto o di vendita del veicolo, la cauzione versata e le modalità di pagamento, lo stato dell'auto o altro veicolo all'atto della vendita (condizioni meccaniche, carrozzeria, verniciatura, abitacolo e altro), gli accessori in dotazione, le modalità di consegna del veicolo e le condizioni del ritiro, i difetti del veicolo e le garanzie offerte dal venditore, le disposizioni per il passaggio di proprietà e le condizioni per l'eventuale risoluzione del contratto, nonché altre clausole contrattuali a norma di legge.

I contratti possono essere stampati direttamente su carta in versione ridotta sulle due pagine di un foglio A4 oppure esportati in versione estesa nel proprio programma di videoscrittura preferito. E' anche possibile visualizzare l'elenco dei contratti non ancora saldati.

Il Registro di carico e scarico veicoli, studiato per annotare le operazioni giornaliere di compravendita effettuate dal proprio autosalone, è conforme agli articoli 120 e 128 T.U.L.P.S. e all'articolo 219 del Regolamento T.U.L.P.S. nonché all'ultimo comma dell'articolo 16 del Regolamento per l'Esecuzione aggiunto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, in materia di semplificazione amministrativa, il quale stabilisce che i Registri previsti dal T.U.L.P.S. possono essere tenuti con modalità informatiche. E' possibile registrare il tipo e la data dell'operazione, le generalità dei soggetti interessati, i dati del veicolo acquistato o venduto.

Ciascuna pagina del Registro permette di annotare 35 operazioni ed è suddivisa in due parti, visualizzabili tramite i pulsanti Avanti e Indietro. Dopo aver inserito un'operazione nel primo rigo disponibile, basta fare clic sul pulsante Salva. Per creare una nuova pagina del Registro, bisogna fare clic sul pulsante Nuovo, inserire i dati almeno di un'operazione e premere Salva. Appositi pulsanti consentono di visualizzare la pagina corrente in anteprima oppure di stamparla su carta.

Con pochi clic si può quindi ottenere la stampa delle singole pagine del Registro con il riepilogo delle operazioni di carico e scarico veicoli nonché del suo frontespizio.

Gestione Autosalone Pro 4.0 mette a disposizione l'applicazione Esenzioni Bollo Auto utile per gestire l'esenzione bollo attraverso schede che possono essere compilate velocemente importando i dati dal parco automezzi. Come è noto, le imprese autorizzate al commercio dei veicoli, al fine di ottenere l'interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i mezzi da esse detenuti per la rivendita, devono spedire o consegnare alle delegazioni ACI gli elenchi previsti, corredati da supporto magnetico, entro il mese successivo alla scadenza dei quadrimestri gennaio-aprile, maggio-agosto e settembre-dicembre di ciascun anno.

In tali elenchi devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna dei mezzi con i relativi estremi. Per ogni posizione per la quale si chiede l'interruzione del pagamento deve essere corrisposto un diritto fisso.

E' necessario creare un elenco con tutti i mezzi che usufruiranno dell'esenzione. Una volta completata la lista dei veicoli posseduti nel quadrimestre e di quelli venduti, bisogna effettuare il versamento a favore dell'ACI per tutte le auto da mettere in esenzione, compilare i campi relativi al numero di quietanza e agli altri dati riguardanti il versamento e fare una stampa della Comunicazione Sospensioni Bollo Auto.

A questo punto bisogna salvare su supporto magnetico (CD o DVD) il file caratterizzato dall'estensione SSP creato con Gestione Autosalone Pro 4.0 in conformità con le specifiche tecniche previste dal software Rivendi prodotto da SOGEI S.p.A. scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, occorre consegnare la memoria di massa, la stampa e la ricevuta di versamento ad un'agenzia ACI.

Per avere la certezza di aver compilato gli elenchi senza errori, si consiglia di effettuare un controllo incrociato aprendo nel software Rivendi il file SSP creato con Gestione Autosalone Pro 4.0 e appurando che i dati siano caricati e visualizzati correttamente nella lista.

L'applicazione Parco Automezzi permette di creare una scheda per ogni veicolo dell'autosalone in cui registrare il tipo di mezzo, la marca e il modello, il numero di targa e di telaio, la data di immatricolazione, il colore, il tipo di alimentazione (benzina, diesel, elettricità, GPL, ibrida, metano), i cavalli fiscali, la cilindrata, la data e il prezzo di vendita, i chilometri di percorrenza per litro di carburante, il numero di posti, la portata massima in tonnellate, il numero di assi, gli impianti e gli accessori in dotazione, il codice fiscale del notaio e il numero di repertorio dell'atto di acquisto o di vendita, la data di carico e quella di scarico, il tipo di pneumatici montati e la classe di compatibilità ambientale.

E' inoltre possibile annotare gli incidenti subiti, il nome della compagnia di assicurazione e le condizioni attuali del veicolo. Ad ogni mezzo si può associare un acquirente o proprietario, indicandone, oltre al nome, il codice fiscale, il recapito preferenziale e la provincia di residenza.

Il programma consente di allegare a ciascuna scheda file esterni di qualsiasi genere che potrebbero contenere, ad esempio, le copie acquisite allo scanner dei documenti dell'automezzo, come il libretto di circolazione e il contratto di assicurazione.

Per inserire una nuova scheda, è sufficiente fare clic sul pulsante Nuovo, compilare i campi di testo e premere Salva. Si tenga presente che i campi "Tipo veicolo", "Marca", "Modello" e "Targa" sono a compilazione obbligatoria. I campi relativi all'acquirente o proprietario possono essere compilati velocemente importando i dati dall'archivio anagrafico dei clienti.

Per aggiornare una scheda esistente, bisogna richiamarla nella finestra di lavoro, apportare le modifiche e premere Salva. Una scheda già registrata può essere richiamata utilizzando la funzione di ricerca o le frecce di scorrimento, le quali consentono di visualizzare il record precedente o quello successivo, oppure di posizionarsi in testa o in coda all'archivio.

Il pulsante Trova consente di effettuare ricerche avanzate in archivio funzionanti anche con chiave parziale, ossia indicando una o più parole consecutive contenute nei campi di testo. Per ogni ricerca è possibile utilizzare uno o più filtri contemporaneamente. Ciò consente, ad esempio, di ottenere l'elenco di tutti i veicoli con un certo tipo di alimentazione, oppure di quelli su cui sono montati particolari pneumatici. I risultati di ciascuna ricerca possono essere stampati.

Il pulsante GESTIONE COSTI è studiato per annotare le spese sostenute per il veicolo, ad esempio per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, e sapere quanto ci è costato il mezzo complessivamente. Si capisce che questa funzione risulta utile per determinare il prezzo di vendita da applicare allo stesso veicolo. Per usufruire di tale funzione, bisogna innanzitutto memorizzare la scheda descrittiva del veicolo o richiamarla dall'archivio se è già stata salvata, quindi fare clic sul pulsante GESTIONE COSTI e premere il pulsante Aggiungi costo per registrare una nuova spesa.

Per modificare i dati di una spesa già registrata, bisogna premere il pulsante Modifica costo dopo aver selezionato la voce di interesse dall'elenco. Un costo va registrato indicando la data e la causale del pagamento, il nome del pagatore e del beneficiario e l'importo pagato.

Il totale complessivo dei costi sostenuti per il veicolo viene calcolato automaticamente e visualizzato in calce all'elenco che compare quando si apre la finestra per la gestione dei costi. Il pulsante Stampa riepilogo consente di stampare il riepilogo delle spese relative al veicolo selezionato.

L'utente addetto all'aggiornamento delle schede dei veicoli dovrebbe costantemente verificare la disponibilità di ciascun automezzo nel proprio autosalone e, a seconda dei casi, mettere o togliere il segno di spunta sulla casella Veicolo in vendita. Questo significa che, una volta che il veicolo è stato venduto, è necessario aprire la scheda del mezzo, togliere il segno di spunta dalla casella Veicolo in vendita e salvare le modifiche. Così facendo, l'utente potrà trovare immediatamente un veicolo disponibile quando un potenziale acquirente ne farà richiesta. A tal fine, basta premere il pulsante In vendita per visualizzare l'elenco di tutti i mezzi disponibili in catalogo.

Inoltre, questa operazione consente di inserire correttamente il veicolo negli elenchi dei veicoli disponibili e di quelli venduti per ottenere il totale guadagnato e il valore potenziale del proprio parco auto.

I dati di ciascun automezzo potranno essere importati negli ambienti di lavoro per la gestione dell'esenzione bollo, per l'archiviazione dell'anagrafica dei clienti e per la registrazione delle scadenze. Il pulsante Stampa permette di ottenere su carta le informazioni presenti in ogni scheda del parco automezzi. Il software è anche in grado di esportare l'intero archivio dei veicoli in un file di Microsoft Excel.

L'applicazione Anagrafica Clienti è utile per velocizzare la compilazione dei contratti di acquisto e di vendita veicoli, dei preventivi, dei DDT e delle fatture elettroniche grazie alla possibilità di importare i dati, ma può essere usata anche come una completa rubrica elettronica dotata di funzioni avanzate quali l'invio di e-mail al cliente, il controllo della validità del codice fiscale, della partita IVA, del numero di carta di credito e del codice IBAN.

Nell'archivio anagrafico è possibile annotare cognome, nome, data e luogo di nascita del cliente, l'indirizzo di residenza, le modalità di pagamento preferite, i recapiti telefonici di casa, ufficio, cellulare e fax, l'indirizzo e-mail, il recapito preferenziale dove il cliente desidera essere contattato, il codice fiscale, il numero di partita IVA, il numero di carta di credito con relativa data di scadenza e l'IBAN bancario.

La scheda del cliente consente, inoltre, di registrare le informazioni relative all'automezzo di sua proprietà (tipo veicolo, marca e modello, colore, data immatricolazione, alimentazione, targa). Il campo "Note" può essere sfruttato per memorizzare ulteriori informazioni di qualsiasi genere relative al cliente.

Se esistono importanti questioni in sospeso con il cliente, è possibile prenderne nota nel relativo campo di testo. Mettendo il segno di spunta sulla casella Da ricontattare, si inserisce la scheda in un elenco contenente tutti i clienti con questioni in sospeso che vogliono essere richiamati, ad esempio, nel momento in cui il problema è stato risolto o quando ci sono novità. Per visualizzare tale elenco, basta fare clic sul pulsante Da ricontattare.

Il pulsante Duplica è utile se si ha bisogno di registrare due o più schede relative allo stesso cliente perché, ad esempio, lo stesso ha acquistato più automezzi e si vuole creare una scheda per ciascuno di essi. In questo modo, si potrà richiamare in maniera opportuna la scheda relativa ad un certo automezzo abbinato al cliente in fase di compilazione dei vari documenti. Per duplicare la scheda di un cliente, basta visualizzare quella già registrata in archivio, fare clic sul pulsante Duplica, inserire i nuovi dati e premere Salva.

Per trovare le schede dei clienti in archivio è possibile utilizzare uno o più filtri di ricerca contemporaneamente. Ad esempio, si può ottenere l'elenco di tutti i clienti a cui è stato abbinato un certo veicolo, oppure di quelli che hanno determinate questioni in sospeso e per i quali è stata registrata una specifica parola o espressione distintiva nel campo "Note".

La funzione Allega file consente di abbinare alla scheda di ciascun cliente fino a tre file di qualsiasi genere che potrebbero contenere, ad esempio, la copia digitale del documento di riconoscimento.

Appositi pulsanti consentono di controllare la validità del codice fiscale del cliente, del numero di carta di credito, dell'IBAN bancario e del numero di partita IVA. Se il numero di partita IVA è esatto, il software indicherà quale Ufficio provinciale lo ha rilasciato.

Il campo "E-mail" è affiancato da un pulsante che permette di lanciare l'applicazione presente sul proprio computer per la gestione della posta elettronica compilando in automatico la casella dell'indirizzo del destinatario.

La scheda di ogni singolo cliente può essere stampata su carta o salvata in un file PDF, mentre l'intero archivio può essere esportato in un file di Microsoft Excel.

L'applicazione Anagrafica Fornitori è utile per velocizzare la compilazione delle schede del magazzino autoricambi grazie alla possibilità di importare i dati, ma può essere usata anche come una completa rubrica elettronica dotata di funzioni avanzate quali l'invio di e-mail al fornitore, il controllo della validità del codice fiscale, della partita IVA, del numero di carta di credito e del codice IBAN.

Nell'archivio anagrafico è possibile annotare la denominazione della Ditta fornitrice, il nome del titolare o responsabile, l'indirizzo dell'azienda, le modalità di pagamento concordate, i recapiti telefonici di casa, ufficio, cellulare e fax, l'indirizzo e-mail, il recapito preferenziale dove il fornitore desidera essere contattato, il codice fiscale, il numero di partita IVA, il numero di carta di credito con relativa data di scadenza e l'IBAN bancario.

Le schede dei fornitori consentono, inoltre, di registrare le informazioni relative agli articoli che si acquistano abitualmente da ognuno di loro, gli sconti praticati e le modalità di ordine merce. Il campo "Note" può essere sfruttato per memorizzare ulteriori informazioni di qualsiasi genere relative al fornitore.

Se esistono importanti questioni in sospeso con il fornitore, è possibile prenderne nota nel relativo campo di testo. Mettendo il segno di spunta sulla casella Da ricontattare, si inserisce la scheda in un elenco contenente tutti i fornitori con questioni in sospeso che vogliono essere richiamati, ad esempio, nel momento in cui il problema è stato risolto o quando ci sono novità. Per visualizzare tale elenco, basta fare clic sul pulsante Da ricontattare.

L'applicazione Scadenzario Manutenzioni consente di tenere sotto controllo scadenze e appuntamenti giornalieri, mensili o annuali dei veicoli da revisionare o da riparare, ma anche da vendere o acquistare, e di essere avvertiti al sopraggiungere della data. Le scadenze da gestire potrebbero riguardare gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sugli automezzi, i pagamenti delle tasse automobilistiche nonché qualsiasi appuntamento preso con i clienti del proprio autosalone.

Una volta entrati nella schermata per la gestione delle scadenze dell'anno, si può provvedere a compilare una nuova scheda facendo clic sul pulsante Nuovo. Per salvare una scheda, è necessario indicare almeno la data e l'ora della scadenza, quanti giorni prima si desidera essere avvisati, il tipo di manutenzione da effettuare e i dati relativi all'automezzo associato a quell'impegno.

Se si ha la necessità di inserire in archivio appuntamenti o scadenze che si ripeteranno nel corso dell'anno, dopo aver salvato la prima scheda si può sfruttare la funzione Duplica per trasportare tutti i dati (ad eccezione della data e dell'ora) in un nuovo record. A questo punto bisognerà soltanto esprimere giorno, mese e ora e salvare la nuova scheda.

I dati del cliente abbinato ad una scadenza o appuntamento (cognome e nome, codice fiscale e recapito preferenziale) possono essere importati dall'archivio del parco automezzi servendosi del pulsante Importa dati. Tale funzione consente di importare anche i dati relativi al mezzo da acquistare, vendere, riparare o revisionare (tipo di veicolo, marca, modello, colore, tipo di alimentazione e numero di targa).

Per ogni scadenza o appuntamento è possibile stabilire con quanti giorni di anticipo si desidera essere avvisati. La presenza di appuntamenti imminenti viene segnalata sia in maniera visiva attraverso un messaggio informativo, sia in maniera sonora mediante un segnale acustico che si attiva automaticamente nel momento in cui si apre la finestra di lavoro. Per visualizzare l'elenco delle scadenze o appuntamenti imminenti, basta fare clic sulla relativa scritta. Il calendario permette, inoltre, di richiamare le scadenze relative al giorno o al mese selezionato.

La casella Appuntamento da confermare va spuntata per indicare che l'appuntamento preso con il cliente, ad esempio per la vendita di un mezzo, è in attesa di conferma. Il pulsante Da confermare permette di ottenere il riepilogo degli automezzi con scadenze in sospeso mostrando anche il nome di ciascun cliente da contattare con il relativo numero di telefono.

E' buona norma aggiornare lo scadenzario manutenzioni ogni volta che viene effettuata la manutenzione di un veicolo mettendo il segno di spunta sulla casella Manutenzione effettuata nella scheda dedicata e salvando i cambiamenti. Il pulsante Da effettuare visualizza l'elenco di tutte le manutenzioni non ancora eseguite, sia scadute che non.

Per rintracciare nell'elenco la scheda dell'automezzo da aggiornare, basta immettere il suo numero di targa nel campo di ricerca, fare clic sul pulsante Trova e, una volta evidenziato il veicolo nella lista, selezionarlo con un doppio clic per richiamare i dati nella finestra di lavoro principale. A questo punto è possibile spuntare la casella Manutenzione effettuata e premere Salva per registrare le modifiche.

E' possibile salvare un numero illimitato di scadenze o appuntamenti per ciascun giorno. Le scadenze inserite saranno visualizzate in ordine cronologico in base alla data e all'ora indipendentemente dall'ordine con cui l'utente le ha registrate in archivio. Il pulsante Effettuate visualizza lo storico delle manutenzioni in archivio e può essere utile per stampare l'elenco di tutti gli interventi tecnici eseguiti in base a scadenze temporali sui mezzi dei propri clienti.

Nello scadenzario è disponibile una funzione di ricerca avanzata che consente di creare riepiloghi delle scadenze utilizzando più criteri di ricerca contemporaneamente. E' possibile, ad esempio, visualizzare l'elenco delle scadenze o appuntamenti relativi ad un mese specifico, con riferimento ad un determinato mezzo o cliente, eccetera.

L'applicazione Inventario Merce si compone di tre sotto-ambienti: i primi due consentono di visualizzare il riepilogo dei veicoli disponibili e di quelli venduti, mentre il terzo è studiato per la gestione del magazzino autoricambi. Si tenga presente che i riepiloghi attingono i dati dal parco veicoli. In particolare, il riepilogo dei veicoli disponibili visualizza i dati di tutti i mezzi nella cui scheda è stata spuntata la casella Veicolo in vendita, mentre il riepilogo dei veicoli venduti mostra l'elenco dei mezzi nella cui scheda la stessa casella non è stata spuntata.

E' possibile stampare i riepiloghi su carta ottenendo l'elenco dei veicoli seguito dal loro valore complessivo potenziale o già guadagnato.

L'applicazione Magazzino Autoricambi prevede l'archiviazione dei dati riguardanti i prodotti e i servizi che potranno poi essere richiamati per la compilazione dei preventivi, dei DDT e delle fatture elettroniche. E' possibile catalogare prodotti e servizi di ogni genere, visualizzare un elenco di tutta la merce in esaurimento, ottenere l'inventario parziale o totale degli articoli in magazzino con il valore complessivo del capitale in deposito.

La catalogazione della merce si effettua creando una scheda per ciascun prodotto nella quale bisogna indicare il codice dell'articolo, la tipologia merceologica di appartenenza, la marca e il modello, una descrizione delle caratteristiche principali, la presenza di eventuali elementi accessori, la sua ubicazione all'interno del magazzino, il nome del fornitore del bene con relativi recapiti, la data di acquisto e gli estremi del documento di compravendita. Se si dispone di pneumatici è anche possibile inserire le informazioni sull'efficienza nel consumo di carburante, sull'aderenza su bagnato e sul rumore esterno da rotolamento delle gomme.

Il campo "Giacenza" deve essere utilizzato per indicare la quantità del materiale disponibile in magazzino. Tale valore può essere aggiornato in qualsiasi momento attraverso i pulsanti del segno più e del segno meno che permettono di aggiungere o sottrarre un certo quantitativo di merce. Si ricorda che è anche possibile effettuare l'aggiornamento della giacenza nel momento in cui si compila un documento fiscale importando i dati dal magazzino.

Il pulsante Calcola va usato per calcolare il prezzo IVA inclusa dopo aver immesso il prezzo senza IVA e l'aliquota IVA negli appositi campi di testo. Il pulsante Calcola valore consente di ottenere il valore totale della merce in magazzino moltiplicando il costo di acquisto per la giacenza. Se invece si conosce soltanto il prezzo IVA inclusa, per calcolare il prezzo senza IVA bisogna immettere il prezzo con IVA e l'aliquota IVA negli appositi campi e quindi premere il pulsante Scorpora.

Il campo "Avviso sottoscorta" permette di essere avvisati quando la giacenza di un articolo in magazzino diventa inferiore al valore minimo indicato. Per visualizzare l'elenco di tutti i prodotti in esaurimento, basta fare clic sul pulsante Sottoscorta.

Il campo "Tipologia" è molto importante ai fini della creazione degli inventari parziali, dal momento che serve ad associare l'articolo ad una determinata categoria merceologica.

Questo significa che l'utente deve inserire lo stesso valore in tale campo all'interno della scheda di ciascun prodotto che si vuole faccia parte di un determinato inventario parziale.

Il campo "Note" consente di registrare qualsiasi informazione aggiuntiva utile per identificare l'articolo in archivio tramite l'avanzata funzione di ricerca messa a disposizione dal programma. A titolo di esempio, si potrebbe annotare se il prodotto è stato prenotato da un acquirente, se presenta difetti o è danneggiato e così via.

Le ricerche funzionano anche con chiave parziale, ossia indicando una o più parole consecutive contenute in un qualsiasi campo. Per ogni ricerca si può utilizzare uno o più campi contemporaneamente e ciò consente, ad esempio, di ottenere il riepilogo di tutta la merce comprata da un determinato fornitore oppure di tutti i materiali dotati di specifici elementi accessori. I risultati di ricerca possono essere stampati su carta.

Il pulsante Cerca sul Web apre il motore di ricerca Google per trovare su Internet informazioni riguardanti il prodotto merceologico visualizzato in quel momento, usando come filtro i dati inseriti dall'utente nei campi relativi alla marca e al modello dell'articolo.

L'utente del software ha la possibilità di allegare fino a tre file alla scheda di ciascun articolo. Tale funzione potrebbe risultare utile, ad esempio, se si vuole tenere traccia nel dettaglio di tutte le operazioni di carico e scarico effettuate per quella merce annotandole in un documento di Word da allegare alla scheda.

Il pulsante Esporta archivio consente di esportare tutte le schede del magazzino in un foglio di lavoro di Microsoft Excel, che potrà essere aperto con qualsiasi software in grado di gestire i file in formato XLS (ad esempio, con Open Office, Libre Office o Microsoft Office).

Per visualizzare l'inventario di tutti i prodotti del proprio magazzino o soltanto di quelli appartenenti ad una tipologia, è sufficiente servirsi del pulsante Inventario presente nella schermata di partenza del programma, indicare una tipologia nell'apposito campo che compare nella finestra successiva e premere il pulsante Visualizza. Per ottenere l'inventario di tutti gli articoli in magazzino, bisogna premere il pulsante Visualizza senza indicare alcuna tipologia.

La finestra dell'inventario mostra in apertura l'elenco dettagliato degli articoli, indicando per ciascuno di essi il codice identificativo, la marca e il modello, il costo, la giacenza e il valore ottenuto moltiplicando il costo per la giacenza. In calce alla schermata è riportato l'ammontare del capitale complessivo in magazzino che si ottiene sommando il valore di tutti gli articoli merceologici.

Gestione Autosalone Pro 4.0 dispone di due applicazioni, ossia l'Archivio Preventivi e l'Archivio DDT, per la compilazione e la stampa (su carta o su file PDF) di preventivi e di documenti di trasporto (DDT). La compilazione dei documenti è facilitata dalla possibilità di importare gli articoli presenti nel magazzino dei prodotti e servizi effettuando, se si desidera, l'aggiornamento della giacenza. Anche i dati del cliente possono essere importati dal relativo archivio anagrafico. Le informazioni riguardanti la propria Ditta sono salvate in automatico alla chiusura della schermata di lavoro.

I dati degli articoli elencati nel preventivo o nel DDT (in particolare, i campi relativi alla descrizione e all'importo unitario di ciascuna voce) potranno essere importati nella fattura elettronica velocizzandone, quindi, la compilazione.

L'applicazione per l'emissione dei preventivi risulta utile per accontentare il cliente che vuole sapere i costi prima di richiedere il servizio. I preventivi hanno una loro numerazione progressiva, che è gestita direttamente dal software. Si può velocizzare la compilazione di un preventivo importando dal magazzino i dati relativi ai prodotti aggiornando o meno la giacenza, mentre i dati del cliente possono essere importati dal relativo archivio anagrafico.

Un'apposita casella consente di prendere nota dei preventivi in sospeso (ad esempio, di quelli che bisogna ancora consegnare ai clienti oppure di quelli contenenti articoli il cui prezzo potrebbe subire delle variazioni). Premendo il pulsante contraddistinto dall'icona della mano con una moneta, si ottiene l'elenco di tutti i preventivi in sospeso presenti in archivio. Il pulsante Dati veicolo apre una finestra in cui è possibile indicare gli estremi di un veicolo a cui il preventivo fa riferimento.

L'applicazione per l'emissione dei documenti di trasporto fornisce tutto l'occorrente per gestire la documentazione dei beni viaggianti, permettendo l'archiviazione e la stampa dei DDT che, come è noto, hanno sostituito le bolle di accompagnamento fin dal 1996. I DDT, come i preventivi, hanno una loro numerazione progressiva gestita direttamente dal programma. La compilazione del DDT è facilitata dalla possibilità di importare dal magazzino i dati relativi ai prodotti aggiornando o meno la giacenza, mentre i dati del cliente possono essere importati dal relativo archivio anagrafico.

E' anche possibile visualizzare l'elenco dei DDT relativi ai carichi non ancora consegnati. Oltre ai dati relativi alla Ditta emittente, al cliente e ai prodotti venduti, nel DDT è possibile indicare le generalità del vettore, la destinazione della merce, la causale del trasporto, la tipologia di porto (franco o assegnato), l'aspetto esteriore dei beni, la data e l'ora di inizio trasporto e di consegna.

In calce al DDT sono anche presenti appositi spazi per la firma del vettore e di chi ritira la merce.

Il calcolo del totale del documento e dell'ammontare dell'IVA in base all'aliquota specificata è un'operazione effettuata automaticamente dal programma. Tutti gli importi sono calcolati in euro con supporto fino a quattro cifre dopo la virgola e arrotondamento del totale ai due centesimi. E' anche possibile applicare una percentuale di sconto ad ogni articolo riportato nel documento.

E' possibile utilizzare un logo personalizzato da far apparire nei DDT e nei preventivi e si può stabilire da che numero far partire la numerazione automatica dei documenti.

Se l'articolo o servizio indicato nel documento è esente da IVA, bisogna spuntare la relativa casella. Tutti gli importi sono calcolati in euro con supporto fino a quattro cifre dopo la virgola e arrotondamento del totale ai due centesimi.

Per inserire un nuovo documento in archivio bisogna fare clic sul pulsante Nuovo, compilare i campi che interessano e premere Salva. Quando si preme il pulsante Nuovo, il software attribuisce al documento un numero che tiene conto di quanti preventivi o DDT sono già presenti in archivio, partendo da 1 se l'archivio è vuoto. Se si vuole far partire la numerazione automatica dei documenti da un numero superiore, è necessario utilizzare l'apposita funzione accessibile tramite il pulsante dedicato. Per modificare un documento in archivio, bisogna visualizzarlo nella finestra di lavoro, apportare le modifiche e premere Salva.

La funzione Trova permette di ottenere riepiloghi dei preventivi o dei DDT utilizzando più criteri di ricerca contemporaneamente. Ad esempio, è possibile ottenere il riepilogo dei preventivi emessi in un preciso giorno dell'anno, intestati a un determinato cliente o a più clienti che vivono in una stessa città, eccetera.

Il pulsante con l'icona di Excel consente di esportare tutti i documenti in un foglio di lavoro di Microsoft Excel, che potrà essere aperto con qualsiasi software in grado di gestire i file in formato XLS (ad esempio, con Open Office, Libre Office o Microsoft Office).

L'applicazione Gestione Fatture XML consente di emettere fatture elettroniche per cessione di beni o prestazione di servizi sia tra due operatori IVA (operazioni B2B, cioè Business to Business) sia tra un operatore IVA e un consumatore finale non titolare di partita IVA (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). L'applicazione consente, inoltre, di ottenere il riepilogo degli incassi percepiti in intervalli di tempo selezionati dall'utente, nonché di visualizzare grafici statistici tridimensionali del fatturato annuale.

La fattura elettronica creata con il software va trasmessa sotto forma di file XML al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Il Sistema di Interscambio è un servizio gratuito che verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali nonché l'indirizzo telematico (Codice Destinatario oppure indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura.

Il Sistema di Interscambio, inoltre, controlla che la partita IVA del fornitore e la partita IVA o il codice fiscale del cliente siano esistenti nell'Anagrafe Tributaria. In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una "ricevuta di recapito", a chi ha trasmesso la fattura la data e l'ora di consegna del documento.

Facendo clic sul link "Impostazione aliquote IVA" si accede ad una finestra in cui è possibile indicare tre aliquote IVA da utilizzare in fase di compilazione delle fatture. Ciascuna aliquota deve essere espressa inserendo due decimali dopo la virgola (ad esempio, 22,00). Non è necessario indicare nessun valore per i beni o servizi esenti da IVA.

Premendo il pulsante Crea/Modifica Fattura Elettronica si entra nell'ambiente per la gestione delle fatture. La prima operazione da eseguire quando si deve emettere una fattura elettronica è premere il pulsante Nuovo (icona del foglio bianco). Così facendo, si attribuisce in automatico al documento un numero di cinque cifre, che all'occorrenza può essere modificato. Se l'archivio è vuoto, il software assegna alla fattura il numero "00001". Se si vuole far partire la numerazione automatica dei documenti da un numero superiore, bisogna premere il pulsante contraddistinto dalla lettera "N" ed impostare il numero iniziale desiderato.

Accanto al numero della fattura, nella sezione in alto bisogna indicare il tipo di documento (fattura, acconto anticipo su fattura, acconto anticipo su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella), la data di emissione e la divisa (ossia la valuta degli importi).

La sezione DITTA EMITTENTE permette di indicare la denominazione della propria Ditta e il nome del titolare. Si tenga presente che, in fase di creazione del file XML da trasmettere all'Agenzia delle Entrare, bisogna scegliere se comunicare o il primo o il secondo dato, per cui è necessario spuntare la casella sotto il campo "Denominazione Ditta emittente" o, in alternativa, quella sotto i campi riservati al cognome e nome del titolare. E' altresì obbligatorio indicare il proprio Regime Fiscale e l'indirizzo della sede legale. I campi riservati al recapito telefonico e all'indirizzo e-mail sono a compilazione facoltativa, come lo sono quelli dedicati all'Ufficio REA, al Numero REA e allo stato di liquidazione della Ditta.

Il pulsante Logo permette di caricare il logo della Ditta emittente che comparirà nella stampa cartacea della fattura. Il documento cartaceo ha solo una funzione riepilogativa e non sostituisce la fattura XML che deve essere utilizzata ai fini fiscali.

La sezione DATI CLIENTE permette di indicare la denominazione della Ditta del cliente e il nome della persona a cui intestiamo la fattura. Anche in questo caso, in fase di creazione del file XML da trasmettere all'Agenzia delle Entrare, bisogna scegliere se comunicare o il primo o il secondo dato, per cui è necessario spuntare la casella sotto il campo "Denominazione Ditta cliente" o, in alternativa, quella sotto i campi riservati al cognome e nome della persona.

Il campo "Partita IVA italiana/ID fiscale estero" può non essere valorizzato se è valorizzato il campo "Codice fiscale" riferito a un soggetto sprovvisto di partita IVA. Se non è valorizzato né l'uno né l'altro, il file XML viene scartato dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Questo campo consente l'inserimento della partita IVA italiana per i soggetti residenti in Italia e per quelli esteri operanti in Italia. Negli altri casi consente l'inserimento dell'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del proprio Paese per i soggetti non residenti.

Il campo "Codice Destinatario" può essere compilato con il codice di sette cifre alfanumerico che avrà comunicato il cliente e rappresenta l'indirizzo telematico dove recapitare le fatture. Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo PEC (quale indirizzo telematico dove intende ricevere la fattura), il campo "Codice Destinatario" dovrà essere compilato con il valore "0000000" e, nel campo "PEC Destinatario", andrà riportato l'indirizzo PEC comunicato dal cliente. Se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico (oppure è un consumatore finale non titolare di partita IVA), è sufficiente compilare solo il campo "Codice Destinatario" con il valore "0000000". Nel caso in cui si deve inserire l'indirizzo PEC nel file XML, bisogna ricordarsi di spuntare la casella Inserisci in XML posizionata sotto il campo corrispondente.

Se si inserisce solo il valore "0000000" nel campo "Codice Destinatario", ovviamente il Sistema di Interscambio non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma la metterà a disposizione di quest'ultimo in un'apposita area di consultazione riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Questo implica che la Ditta emittente dovrà consegnare al cliente una copia della fattura, anche su carta, ricordandogli che la fattura originale è quella elettronica e che potrà consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

I campi riservati alla sede del cliente (indirizzo e numero civico, Comune, CAP e sigla provincia) sono a compilazione obbligatoria.

La sezione BENI E SERVIZI permette di inserire i dati relativi alla quantità e descrizione del bene ceduto o del servizio prestato, nonché i valori del prezzo unitario, dell'eventuale percentuale di sconto, dell'imponibile, dell'aliquota IVA oppure, nel caso di operazioni esenti, non imponibili ecc., l'apposito codice che identifica la "natura" dell'operazione ai fini IVA. L'utente può inserire fino a 50 voci in ciascuna fattura. Il software provvederà a calcolare l'imponibile e il prezzo totale. Nel caso di aliquota IVA uguale a zero, bisogna lasciare vuoto il relativo campo e selezionare la natura dell'esenzione.

E' possibile velocizzare la compilazione delle voci in fattura importando dal magazzino i dati della merce fornita al cliente. A tal fine, basta fare clic sul pulsante presente a destra di ogni campo riservato alla descrizione del bene o servizio. In fase di importazione dei dati, si può scegliere se aggiornare o meno la giacenza dell'articolo presente nell'inventario. Il pulsante caratterizzato dall'icona di una freccia obliqua consente di importare i dati da un preventivo.

La sezione ALTRI DATI consente di inserire nel file XML informazioni non obbligatorie ai fini fiscali riguardanti il veicolo oggetto della prestazione, i dettagli del pagamento e gli estremi dell'eventuale documento di trasporto collegato alla stessa fattura. Il pulsante a destra del campo relativo al numero di DDT permette di importare i dati da un documento di trasporto in archivio.

In maniera simile, i dati del veicolo a cui la fattura si riferisce possono essere attinti dal parco automezzi. Il beneficiario del pagamento va indicato solo se è diverso dalla Ditta emittente la fattura. Allo stesso modo, il campo relativo al codice IBAN, composto da 27 caratteri, va compilato solo se il pagamento è eseguito mediante bonifico bancario. Si consiglia di utilizzare il pulsante a destra del campo "IBAN" per accertarsi che il codice sia stato digitato correttamente.

Per la compilazione dei dettagli del pagamento è obbligatorio inserire i dati riguardanti le condizioni, le modalità e l'importo. In questa sezione è inoltre presente un campo per le annotazioni personali che non compariranno nel file XML ma che possono essere utili all'utente del software per trovare una fattura in archivio utilizzando il testo inserito come filtro di ricerca.

La sezione RIEPILOGO IMPORTI serve a visualizzare il riepilogo degli importi totali in base alle aliquote IVA applicate. Per ogni aliquota si può specificare il tipo di esigibilità IVA (differita, immediata o scissione dei pagamenti). Ciascuna riga del riepilogo può essere commentata inserendo un eventuale riferimento normativo.

Quando si preme il pulsante Calcola, il software provvede non solo a calcolare i totali degli importi ma anche ad effettuare un controllo di tutti i dati inseriti in fattura affinché il file XML possa essere generato correttamente.

La sezione CREAZIONE XML serve a generare il file XML da trasmettere all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio. Prima di creare il file XML, bisogna inserire il codice fiscale del soggetto trasmittente (che normalmente coincide con quello della Ditta emittente la fattura) e il Progressivo invio composto da cinque caratteri che serve per differenziare il nome dei file trasmessi al Sistema di Interscambio da parte del medesimo soggetto. Il software provvede in automatico a compilare questi due campi duplicando i dati usati per indicare il codice fiscale della Ditta emittente e il numero della fattura.

Dopo aver indicato il codice fiscale del soggetto trasmittente e il Progressivo invio, si può fare clic sul pulsante Controlla dati inseriti per accertarsi di aver immesso tutti i dati necessari alla creazione del file XML. Al termine del controllo, si attiva in automatico il pulsante Crea file XML che consente, appunto, di salvare sul disco il file da inviare all'Agenzia delle Entrate. Il nome del file è generato in automatico e non deve essere modificato.

Una volta che il file XML è stato salvato sul proprio computer, ci si può collegare al sito dell'Agenzia delle Entrate premendo il pulsante Controlla file XML su sito AdE per caricarlo e sottoporlo a un controllo formale prima dell'invio. L'eventuale presenza di errori sarà segnalata indicando il tipo di anomalia e suggerendo l'intervento correttivo da effettuare.



Il pulsante Visualizza file XML a schermo su sito AdE consente di visualizzare in chiaro sul sito dell'Agenzia delle Entrate il contenuto del file XML con tutti i dati riportati in fattura. Qualora il file non sia formalmente conforme allo schema previsto per la fattura elettronica, sarà restituito un messaggio di errore generico.



Dopo aver creato il file XML ed effettuato i controlli con gli appositi pulsanti, bisogna fare clic sul link "Trasmetti Fattura Elettronica" per collegarsi con le proprie credenziali al portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate e trasmettere la fattura.

Una volta completata la compilazione della fattura elettronica, è possibile premere il pulsante Salva (icona del dischetto floppy) per archiviarla. Nel momento in cui la fattura viene saldata dal cliente, si può prendere nota dell'avvenuto pagamento spuntando la casella Saldata. Per aggiornare una fattura esistente (ovviamente prima dell'invio ufficiale all'Agenzia delle Entrate), bisogna richiamarla nella finestra di lavoro, apportare le modifiche e premere Salva. Una fattura già registrata può essere richiamata utilizzando la funzione di ricerca o le frecce di scorrimento, le quali consentono di visualizzare la scheda precedente o quella successiva, oppure di posizionarsi in testa o in coda all'archivio.

Per effettuare la ricerca di una fattura in archivio bisogna fare clic sul pulsante contraddistinto dall'icona di una lente di ingrandimento. Le ricerche funzionano anche con chiave parziale, ossia indicando una o più parole consecutive contenute nei campi della fattura utilizzati come filtri di ricerca. Per ogni ricerca si può utilizzare uno o più campi contemporaneamente e ciò consente di ottenere, ad esempio, il riepilogo di tutte le fatture inviate allo stesso cliente oppure di tutte quelle in cui è stata indicata la targa di un certo veicolo. I risultati di ricerca possono essere stampati su carta.

Il pulsante contraddistinto dall'icona di una mano con una moneta visualizza l'elenco di tutte le fatture non ancora saldate dai clienti.

Con il pulsante Allega file (icona della graffetta) l'utente del software ha la possibilità di allegare fino a tre file a ciascuna fattura. Tale funzione potrebbe risultare utile, ad esempio, per collegare alla fattura la "ricevuta di recapito" trasmessa dall'Agenzia delle Entrate o qualsiasi altro documento collegato a quella particolare cessione di beni o prestazione di servizi.

Il pulsante Stampa permette di stampare su carta un documento di sintesi della fattura corrente, costituito da 2 pagine, che non ha valore fiscale ma che ha appunto lo scopo di fornire una sintesi dei dati riportati nella fattura elettronica da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

Il pulsante con l'icona di Excel consente di esportare in un foglio di lavoro di Excel le fatture emesse in un qualsiasi intervallo di tempo. Il foglio di Excel potrà essere aperto con qualsiasi software in grado di gestire i file in formato XLS (ad esempio, con Open Office, Libre Office o Microsoft Office).

Come già accennato, per trasmettere al Sistema di Interscambio il file XML della fattura elettronica generato con il software, si può utilizzare il servizio on-line presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate che consente l'upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio computer. In alternativa, si può utilizzare la PEC (Posta Elettronica Certificata) della propria Ditta, inviando all'Agenzia delle Entrate il file della fattura come allegato del messaggio di PEC. La prima volta che il soggetto trasmittente invia una fattura tramite la PEC, deve utilizzare come indirizzo di posta elettronica certificata del SdI l'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it. Con il primo messaggio di risposta, il SdI comunica al soggetto trasmittente l'indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii. L'utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte del SdI stesso.

Si ribadisce che le fatture elettroniche vanno sempre inviate ai propri clienti attraverso il Sistema di Interscambio, altrimenti sono considerate non emesse. Una volta che il file della fattura elettronica è stato trasmesso al Sistema di Interscambio, quest'ultimo esegue alcuni controlli e, se tali controlli sono superati, trasmette il file all'indirizzo telematico presente nella fattura. Se la fattura elettronica è stata scartata dal Sistema di Interscambio occorrerà correggere l'errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente il file della fattura corretta. Al riguardo si consiglia di ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella scartata.

Per tutte le fatture elettroniche inviate a privati (altri operatori IVA o consumatori finali senza partita IVA), il Sistema di Interscambio accetta anche file non firmati digitalmente. Nel caso in cui, però, il file della fattura elettronica sia firmato digitalmente, il Sistema di Interscambio esegue controlli sulla validità del certificato di firma.

L'applicazione Riepilogo incassi percepiti consente di ottenere un estratto conto delle fatture emesse in un qualsiasi intervallo di tempo utilizzando facoltativamente come filtri di ricerca il codice fiscale del cliente e/o la descrizione del bene o servizio riportato in fattura nella linea 1.

Per ottenere il riepilogo delle fatture emesse nell'intervallo di tempo desiderato è sufficiente entrare nell'ambiente di lavoro per la gestione delle fatture XML, fare clic sul pulsante Mostra riepilogo incassi percepiti, indicare eventualmente il codice fiscale del cliente e la descrizione del bene o servizio riportato in fattura nella linea 1, selezionare la data di inizio e quella di fine intervallo e premere il pulsante Visualizza riepilogo.

L'estratto conto che si ottiene mostra l'elenco di tutte le fatture emesse nel periodo specificato, riportando per ciascuna il numero progressivo del documento, la data di emissione, la denominazione della Ditta del cliente, il suo codice fiscale, la descrizione del bene o servizio fornito e l'importo totale fatturato.

Per ottenere il riepilogo di tutti gli importi percepiti nell'intervallo selezionato a prescindere dal cliente e dal bene o servizio fornito, basta lasciare in bianco i campi di ricerca. Il riepilogo delle fatture visualizzato può essere stampato su carta facendo clic sul pulsante Stampa riepilogo.

L'applicazione Grafici statistici fatturato consente di visualizzare e stampare grafici statistici sulle entrate mensili in base alle fatture emesse nell'anno solare selezionato. L'utente può scegliere se visualizzare i dati sotto forma di grafico a torta oppure di grafico a barre tridimensionali. Il grafico mostra le entrate al lordo dell'IVA relative a ciascun mese dell'anno arrotondando i totali all'euro.

La prima operazione da eseguire per visualizzare i grafici statistici è quella di indicare l'anno solare di interesse. A questo punto, facendo clic sul pulsante Apri, si avrà accesso ad una nuova finestra in cui compare il grafico statistico degli incassi.

Il grafico che appare è costituito da dodici barre tridimensionali, ognuna corrispondente a un mese dell'anno solare. Più la barra è alta, più le entrate sono maggiori. L'utente ha la possibilità di visualizzare le stesse statistiche sotto forma di grafico a torta facendo clic sull'apposito pulsante posizionato in basso.

Per tornare a visualizzare il grafico a barre, basta premere il pulsante corrispondente.

Il pulsante Stampa grafico consente di ottenere su carta il grafico visualizzato in quel momento unitamente ai dati relativi alle entrate mensili.

Gestione Autosalone Pro 4.0 è fortemente integrato con Excel, dal momento che tutti gli applicativi consentono di esportare i dati nel formato del software della Microsoft. A tal fine, è sufficiente che nel proprio PC sia installata una qualsiasi applicazione per la gestione dei file in formato XLS (ad esempio, Open Office, Libre Office o Microsoft Office).

Conformemente alla normativa sulla privacy, l'accesso al software è protetto da una password che deve essere costituita da almeno otto caratteri e che può essere cambiata dall'utente autorizzato tutte le volte che desidera. Per il primo accesso al programma e dopo ogni installazione, bisogna utilizzare la parola chiave "autenticazione" (scritta senza le virgolette).

Il software può essere utilizzato anche in una rete locale se si ha necessità di condividere gli archivi fra più postazioni di lavoro. L'acquisto di una singola licenza autorizza l'utente ad installare il software su tutte le macchine di sua proprietà.

Gestione Autosalone Pro 4.0 può essere utilizzato anche su chiavetta USB. A tal fine, basta copiare la cartella del programma su pen-drive e fare doppio clic sull'icona dell'applicazione per eseguirla. La copia della cartella su dispositivo esterno è anche il metodo più veloce per effettuare il backup di tutti gli archivi.

Gestione Autosalone Pro 4.0 è quindi lo strumento ideale per le concessionarie o gli autosaloni che vogliono avvalersi del proprio computer per eseguire tutte le operazioni di acquisto e vendita di veicoli e non dimenticare mai le scadenze e gli appuntamenti con i propri clienti o fornitori. L'utente rimarrà piacevolmente sorpreso nel constatare come il software richieda tempi di apprendimento praticamente nulli.

Come acquistare il software


Gestione Autosalone Pro 4.0 è concesso in licenza d'uso al prezzo di euro 299,00 (duecentonovantanove/00) IVA inclusa. Per le spese di spedizione del CD tramite raccomandata, aggiungere euro 15,00 (quindici/00). Nessuna spesa di spedizione è dovuta se si preferisce scaricare il software e la fattura da Internet.

Pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario: Banca UniCredit - Agenzia di Ponte San Giovanni PG - IBAN: IT 71 J 02008 03050 000101867373 - C/C n. 000101867373 - ABI: 02008 - CAB: 03050 - CIN: J - Intestatario: CAPUTO MARIA GRAZIA (titolare della ditta ESPOSITO SOFTWARE). Indicare il nome del software nella causale del bonifico.

Inviare una e-mail all'autore all'indirizzo info@espositosoftware.it allegando una copia della ricevuta di versamento.

Per l'intestazione della fattura, comunicare i propri dati completi di codice fiscale e di eventuale partita IVA tramite e-mail (
info@espositosoftware.it) oppure per telefono chiamando l'autore dalle ore 09:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato (tel. rete fissa: 07.55.99.66.55 - tel. cell. 393.61.62.629).

L'acquisto di una sola licenza autorizza l'utente ad installare l'applicazione su tutti i computer di sua proprietà. La licenza non ha scadenza e non ci sono costi annuali da pagare. Il software e i dati sono residenti sul computer dell'utente, a garanzia di riservatezza e sicurezza.


Download software

Preleva programma
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Download gestione_autosalone_pro.zip (9,35 MB)



Questo software è compatibile con tutti i sistemi Microsoft Windows a 32 e 64 bit


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Tel. 07.55.99.66.55 - Cel. 393.61.62.629 - E-mail:
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